CATATAN AUDIT CELAH EVALUASI DAN PELANGGARAN ASISTEN

Status: Draft Versi: v0.4 Tanggal: 2026-07-13 Pemilik Dokumen: Forum Asisten Fungsi Dokumen: Catatan audit celah untuk SOP Evaluasi, SOP Penanganan Pelanggaran, dan SOP Pengunduran Diri Asisten

1. Dokumen yang Diaudit

2. Temuan dan Status Penutupan

Prioritas	Celah	Risiko	Status	Penanganan
P1	`Lapor Asisten` bisa dianggap sebagai bukti final.	Asisten terlapor dapat langsung diberi stigma tanpa klarifikasi.	Ditutup	SOP Pelanggaran mengunci laporan sebagai dugaan awal dan mewajibkan klarifikasi.
P1	Pooling bisa dipakai sebagai dasar sanksi.	Feedback subjektif diperlakukan seperti pelanggaran.	Ditutup	SOP Evaluasi membedakan pooling sebagai feedback dan laporan pelanggaran sebagai jalur terpisah.
P1	Kasus di luar kewenangan FA tetap ditangani internal.	FA bisa overreach ke Prodi, Dosen Pengampu, UPT/Laboratorium, atau Pembina Fakultas.	Ditutup	SOP Pelanggaran mengatur eskalasi sesuai konteks kewenangan.
P1	Asisten mengundurkan diri tetapi status jadwal/presensi/honorarium tetap aktif.	Data honorarium atau sertifikat dapat salah karena status tidak sinkron.	Ditutup	SOP Pengunduran mewajibkan tanggal aktif terakhir dan sinkronisasi ke data terkait.
P2	Laporan tidak lengkap tetap diproses.	Pengurus membuang waktu atau membuat keputusan dari data lemah.	Ditutup	SOP Pelanggaran memakai status `perlu informasi tambahan`.
P2	Klarifikasi tidak punya format arsip.	Hasil klarifikasi sulit ditelusuri dan rawan beda versi.	Ditutup	Form Klarifikasi Pelanggaran dibuat sebagai format pencatatan.
P2	Evaluasi tidak punya format minimum.	Rekap evaluasi antarperiode bisa tidak konsisten.	Ditutup	Form Rekap Evaluasi Asisten dibuat dengan field NIM, Program Studi, sumber data, status, dan tindak lanjut.
P2	Pengunduran diri tidak mencatat dampak honorarium.	Bendahara dapat memakai data yang tidak sesuai tanggal aktif terakhir.	Ditutup	Form Pengunduran Diri memuat status presensi dan status honorarium.
P2	Retensi arsip laporan, evaluasi, dan klarifikasi belum dikunci.	Arsip sensitif dapat disimpan terlalu bebas, hilang terlalu cepat, atau diakses oleh pihak yang tidak perlu.	Ditutup	Lampiran Retensi Arsip dan Matriks Akses mengatur klasifikasi akses, masa simpan, permintaan akses, dan peninjauan arsip.
P2	Hak akses fitur `Lapor Asisten` dan `Pooling Asisten` belum punya panduan teknis.	IT Support atau pengurus dapat membuka akses fitur tanpa pemilik proses yang jelas.	Ditutup	Lampiran Panduan Akses Sistem Informasi mengunci pemilik proses fitur, level akses, request perubahan akses, dan batas peran IT Support.
P2	Sidak Asisten dapat langsung dianggap bukti pelanggaran final.	Temuan lapangan bisa melewati klarifikasi atau evaluasi.	Ditutup	SOP Event Sidak Asisten mengunci bahwa sidak menghasilkan catatan awal dan harus mengikuti SOP Evaluasi atau SOP Penanganan Pelanggaran untuk tindak lanjut.
P3	Share module dan NetSupport tidak punya lampiran teknis.	Kendala teknis awal dapat tidak tercatat dan mengganggu evaluasi atau pelaksanaan praktikum.	Ditutup	Lampiran Onboarding Teknis Asisten mengatur data minimum kendala teknis, kategori kendala, PIC tindak lanjut, dan eskalasi ke pihak yang sesuai.
P3	Matriks tingkat pelanggaran dan konsekuensi rinci tidak tersedia pada draft awal.	Tindak lanjut masih bergantung pada penilaian Ketua/Wakil.	Ditutup	Lampiran Matriks Pelanggaran Asisten mengatur kategori, tingkat dugaan, data minimum, tindak lanjut awal, pengulangan, eskalasi, dan batas bahwa klasifikasi bukan sanksi otomatis.
P3	Rubrik KPI evaluasi kuantitatif tidak tersedia pada draft awal.	Evaluasi hanya bersifat rekap awal dan membutuhkan rubrik agar menjadi KPI lengkap.	Ditutup	Lampiran Rubrik KPI Asisten mengatur indikator, bobot standar, skala nilai, kategori internal, aturan data bermasalah, output KPI, dan batas bahwa KPI bukan keputusan akademik/honorarium/sertifikat otomatis.