Overview
04 REFERENCES
CATATAN AUDIT CELAH ASISTEN DAN REKRUTMEN

CATATAN AUDIT CELAH ASISTEN DAN REKRUTMEN

Status: Draft
Versi: v0.6
Tanggal: 2026-07-13
Pemilik Dokumen: Forum Asisten
Fungsi Dokumen: Catatan audit celah untuk SOP Asisten Praktikum, SOP Rekrutmen Asisten, SOP Rekrutmen Pengurus, form penilaian wawancara pengurus, dan sertifikat asisten

1. Dokumen yang Diaudit

2. Temuan dan Status Penutupan

Prioritas	Celah	Risiko	Status	Penanganan
P1	Jalur rekomendasi bisa diklaim calon tanpa dasar Dosen Pengampu.	Calon masuk tanpa validasi pihak akademik yang relevan.	Ditutup	SOP Rekrutmen Asisten mengunci bahwa jalur rekomendasi hanya berasal dari Dosen Pengampu.
P1	Jalur regular tidak punya urutan wajib.	Calon atau pengurus bisa melewati grup WhatsApp, konfirmasi PJ Mata Kuliah, atau seleksi.	Ditutup	SOP Rekrutmen Asisten mengunci urutan pendaftaran, grup WhatsApp, konfirmasi PJ Mata Kuliah, seleksi, dan announcement.
P1	Forum Asisten terlihat menetapkan kebutuhan akademik mata kuliah.	SOP dapat melewati kewenangan Program Studi atau Dosen Pengampu.	Ditutup	Bahasa SOP diarahkan ke menghimpun data, memfasilitasi koordinasi, dan klarifikasi kebutuhan.
P1	Asisten diterima tetapi tidak masuk Rekap Data Asisten.	Jadwal, presensi, honorarium, evaluasi, atau sertifikat bisa memakai data tidak sinkron.	Ditutup	SOP Rekrutmen Asisten mewajibkan calon diterima masuk Rekap Data Asisten sebelum administrasi lanjutan.
P1	Oprec pengurus dapat melibatkan Pembina Fakultas sebagai pewawancara karena batasnya belum eksplisit.	Seleksi internal pengurus terlihat bergantung pada pihak pembina.	Ditutup	SOP Rekrutmen Pengurus mengunci wawancara hanya oleh Ketua/Wakil pengurus lama dan perwakilan divisi; Pembina Fakultas tidak dilibatkan dalam seleksi administrasi, wawancara, atau keputusan penerimaan.
P2	Syarat kompetensi calon pengurus dapat longgar jika tidak dikunci sebagai syarat wajib.	Calon yang belum punya kompetensi dasar bisa lolos tanpa standar divisi yang jelas.	Ditutup	SOP Rekrutmen Pengurus mengunci syarat kompetensi bidang; Form Penilaian Wawancara Pengurus memuat bukti kompetensi minimum per divisi dan rubrik berbobot.
P2	Status pendadaran dan yudisium belum masuk aturan oprec asisten.	Calon yang status akademiknya tidak sesuai bisa masuk tanpa catatan.	Ditutup	SOP Rekrutmen Asisten mencatat calon pendadaran dapat dipertimbangkan dengan komitmen, sedangkan calon yudisium tidak diproses sebagai asisten baru.
P2	Data sistem dianggap otomatis valid.	Data dari website dapat langsung dipakai meski belum diverifikasi.	Ditutup	SOP Rekrutmen Asisten dan SOP Asisten menegaskan data sistem tetap mengikuti validasi dan alur SOP terkait.
P2	Sertifikat bisa diproses tanpa status asistensi yang jelas.	Sertifikat diterbitkan berdasarkan data yang belum dapat diverifikasi.	Ditutup	SOP Asisten dan SOP Administrasi Sertifikat Asisten mengunci bahwa sertifikat tidak diterbitkan jika identitas, periode, dan status asistensi belum dapat diverifikasi.
P2	Pergantian asisten setelah announcement belum punya alur detail.	Jadwal, presensi, dan honorarium bisa tidak sinkron setelah pergantian.	Ditutup	SOP Pengunduran Diri dan Pergantian Asisten mengatur pencatatan perubahan status, tanggal aktif terakhir, sinkronisasi jadwal, presensi, honorarium, evaluasi, dan sertifikat.
P2	Penilaian wawancara pengurus tidak punya rubrik, bobot, atau bukti kompetensi minimum.	Keputusan penerimaan bergantung pada impresi pewawancara dan sulit diaudit.	Ditutup	Form Penilaian Wawancara Pengurus mengunci pemeriksaan administrasi, bukti kompetensi per divisi, rubrik berbobot, rekomendasi, keputusan akhir, dan batas akses data.
P2	Data pendaftaran oprec asisten belum punya format minimum.	Data calon tidak seragam dan sulit disambungkan ke jadwal, presensi, dan Rekap Data Asisten.	Ditutup	Form Pendaftaran Asisten mengunci NIM, Program Studi, status akademik, jalur regular/rekomendasi, kompetensi awal, jadwal, dan status administrasi awal.
P2	Seleksi oprec asisten belum punya rubrik kompetensi.	Keputusan dapat berbeda antar mata kuliah tanpa catatan penilaian yang jelas.	Ditutup	Form Rubrik Seleksi Asisten mengunci pemeriksaan awal, bobot standar, komponen kompetensi, catatan seleksi, rekomendasi, dan batas peran FA.
P2	Hak akses fitur sertifikat tidak punya panduan teknis pada draft awal.	Sekretaris, IT Support, atau pihak lain dapat mengakses fitur sertifikat tanpa batas pemilik proses yang jelas.	Ditutup	Lampiran Panduan Akses Sistem Informasi mengunci pemilik proses sertifikat, level akses, permintaan perubahan akses, dan batas peran IT Support.
P3	Share module dan dokumentasi NetSupport tidak punya prosedur pada draft awal.	Asisten baru bisa tidak punya panduan teknis yang sama.	Ditutup	Lampiran Onboarding Teknis Asisten mengatur akses share module, panduan dasar NetSupport, data minimum kendala teknis, eskalasi ke PJ/Dosen atau UPT/Laboratorium, dan batas peran IT Support.

3. Sisa Risiko

Ambang nilai minimum penerimaan pengurus belum dikunci apabila Forum Asisten ingin memakai batas numerik resmi.
Ambang nilai minimum seleksi asisten belum dikunci apabila tiap mata kuliah ingin memakai batas numerik resmi.

4. Rekomendasi Lanjutan

Jika diperlukan, tetapkan ambang nilai minimum penerimaan pengurus pada kebijakan periode berjalan sebelum wawancara dimulai.
Jika diperlukan, tetapkan ambang nilai minimum seleksi asisten per mata kuliah sebelum seleksi dimulai.