FORM LOG PERUBAHAN SISTEM
Status: Draft
Versi: v0.1
Tanggal: 2026-07-13
Pemilik Dokumen: Forum Asisten
SOP Pengguna: SOP Divisi IT Support
1. Identitas Log
| Field | Isian |
|---|---|
| Periode Log | |
| Penanggung Jawab IT Support | |
| Kanal Request | Grup Divisi / Grup Pengurus / Grup Event / lainnya |
| Tautan Arsip Diskusi Jika Ada |
2. Format Log Perubahan
| No | Tanggal Request | Divisi Pengaju | Fitur Terdampak | Kategori Request | Prioritas | Ringkasan Masalah/Kebutuhan | Persetujuan | Status | Tanggal Selesai | Dampak Data/Akses/SOP | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bug / perubahan data / perubahan tampilan / perubahan fitur / akses akun / tool baru | critical / high / medium / low | Ketua/Wakil / Pemilik Proses / tidak perlu | menunggu / proses / selesai / ditolak / menunggu SOP |
3. Aturan Pengisian
- Setiap request perubahan atau insiden sistem dicatat pada log ini.
- Request perubahan fitur, tool baru, dan perubahan akses data wajib mencantumkan persetujuan Ketua/Wakil.
- Request yang berdampak pada SOP diberi status
menunggu SOPsampai dokumen terkait diperbarui. - Kolom dampak data/akses/SOP wajib diisi apabila perubahan menyentuh data sensitif, hak akses, presensi, honorarium, evaluasi, pelanggaran, atau sertifikat.
- Log ini menjadi arsip IT Support dan bahan serah terima pengurus berikutnya.