FORM LOG AKSES DOKUMEN
Status: Draft
Versi: v0.1
Tanggal: 2026-07-13
Pemilik Dokumen: Forum Asisten
SOP Pengguna: SOP Pengelolaan Arsip dan Dokumen
1. Identitas Log
| Field | Isian |
|---|---|
| Periode Log | |
| Pemilik Log | Sekretaris / Bendahara / PIC terkait |
| Jenis Dokumen | |
| Klasifikasi Akses | publik terbatas / internal pengurus / internal divisi / terbatas sensitif / arsip historis |
2. Format Log Akses
| No | Tanggal | Nama Pengakses | Jabatan/Divisi | Dokumen | Alasan Akses | Jenis Akses | Persetujuan | Durasi Akses | Status Cabut Akses | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | baca / ubah / unduh / kirim | Ketua/Wakil / Pemilik Dokumen / PIC | belum / sudah |
3. Aturan Pengisian
- Log ini wajib digunakan untuk dokumen dengan klasifikasi
terbatas sensitif. - Contoh dokumen sensitif: data rekening, bukti pembayaran, data alamat, klarifikasi pelanggaran, dan data akses sistem.
- Akses yang sudah tidak dibutuhkan wajib dicabut.
- Jangan mencantumkan isi data sensitif pada kolom catatan; cukup tulis ringkasan status akses.
- Jika terjadi salah akses atau salah kirim, catat sebagai insiden dan eskalasikan kepada Ketua/Wakil.